Analyse van het document
Analyse van het Voorstel / Amendement of Motie
#Titel en Samenvatting
Titel: Voorjaarsrapportage 2024
Samenvatting: De voorjaarsrapportage 2024 is een tussentijdse rapportage waarin het Dagelijks Bestuur (DB) het Algemeen Bestuur (AB) informeert over afwijkingen in de uitvoering van de programmabegroting 2024. De rapportage bevat een prognose van het resultaat voor 2024, gebaseerd op de eerste vier maanden. De voorgestelde bijstellingen resulteren in een nadeel van € 764.900, dat ten laste wordt gebracht van de post onvoorzien, waardoor deze post een negatief saldo van € 287.000 vertoont. Het DB blijft echter vasthouden aan het begrote exploitatieresultaat voor 2024, in de verwachting het tekort later dit jaar te kunnen verminderen.
#Oordeel over de Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het een gedetailleerde prognose en financiële bijstellingen bevat. Het biedt inzicht in de financiële situatie en de verwachte resultaten voor 2024. Echter, de toelichting op hoe het exploitatietekort later in het jaar verminderd zal worden, ontbreekt.
#Rol van de Raad bij het Voorstel
De raad heeft een adviserende en besluitvormende rol. De commissies WBO en WZW adviseren het Dagelijks Bestuur over de verschillende hoofdstukken en programma’s van de rapportage. Het Algemeen Bestuur moet uiteindelijk de voorjaarsrapportage vaststellen en instemmen met de voorgestelde wijzigingen in de programmabegroting en investeringen.
#Politieke Keuzes die Gemaakt Moeten Worden
- Beslissen of het tekort van € 764.900 ten laste van de post onvoorzien moet worden gebracht.
- Overwegen of de voorgestelde bijstellingen en investeringen in lijn zijn met de politieke prioriteiten en doelen.
- Bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het negatieve saldo van de post onvoorzien te adresseren.
#SMART Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek, meetbaar en tijdgebonden, maar mist duidelijkheid over de haalbaarheid en relevantie van het verminderen van het exploitatietekort later in het jaar. Er zijn geen directe inconsequenties, maar de verwachting om het tekort te verminderen zonder concrete maatregelen kan als een zwakte worden gezien.
#Besluit dat de Raad Moet Nemen
De raad moet besluiten om:
1. De voorjaarsrapportage 2024 vast te stellen.
2. De programmabegroting 2024 te wijzigen volgens de voorgestelde mutaties.
3. In te stemmen met de wijzigingen in de investeringen zoals opgenomen in bijlage 2 van de rapportage.
#Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden. De focus ligt op interne advisering en besluitvorming binnen de bestuursorganen.
#Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het voorstel. Het is onduidelijk of de voorgestelde investeringen en bijstellingen duurzaamheid bevorderen of beïnvloeden.
#Financiële Gevolgen en Dekking
De financiële gevolgen zijn duidelijk: een nadeel van € 764.900 dat ten laste wordt gebracht van de post onvoorzien, resulterend in een negatief saldo van € 287.000. Er wordt echter geen gedetailleerde dekking of plan gepresenteerd om dit negatieve saldo aan te pakken, behalve de algemene verwachting dat het tekort later in het jaar verminderd zal worden.
Conclusie
Het voorstel is gedetailleerd en biedt een duidelijk overzicht van de financiële situatie en de benodigde bijstellingen. Echter, het mist concrete maatregelen om het verwachte exploitatietekort te verminderen en biedt geen inzicht in participatie of duurzaamheid. De raad moet zorgvuldig overwegen of de voorgestelde financiële bijstellingen en investeringen in lijn zijn met de bredere doelen en prioriteiten.