Bestuurlijke voortgangsrapportage Q3-2023 voor HWBP-WL

De bestuurlijke voortgangsrapportage Q3-2023 voor het HWBP-WL programma beschrijft de ontwikkelingen van 1 juli tot 30 september 2023. Er zijn geen scopewijzigingen doorgevoerd en twee projecten, Arcen en Willem-Alexanderhaven in Roermond, hebben de status 'behoeft extra aandacht'. Verschillende projectmijlpalen zijn verschoven, met name voor de projecten Nieuw Bergen en Roerdelta. De prognose van de totale kosten is gestegen naar € 1,1 miljard, mede door aangepaste ramingen en toekomstige programmateamkosten. De centrale risicoreservering is toegenomen tot € 15,0 miljoen. De financiële draagkracht van het programma bedraagt € 12,6 miljoen, maar kan toenemen tot € 22,3 miljoen met financiële beheersmaatregelen. De personele capaciteit is 103,1 FTE, met een streven naar een verhouding van minimaal 40% interne medewerkers. De rapportage wordt ter kennisneming geagendeerd voor het algemeen bestuur op 20 maart 2024.

• Lees meer over het debat
• Bekijk het debat