Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Najaarsrapportage 2025
Samenvatting: De Najaarsrapportage 2025 informeert het algemeen bestuur over de voortgang van de programmabegroting 2025. Het rapport toont een positief financieel saldo van €3,666 miljoen, dat wordt ingezet voor het realiseren van ombuigingstaakstellingen, het dekken van risico's voor budgetonderuitputting, en het financieren van nieuwe initiatieven zoals de KRW-impuls en de transformatie naar bewust waterbeheer. De rapportage bevat ook een geactualiseerde kostenverdeelstaat en investeringsplanning, die budgettair neutraal zijn maar verschuivingen tussen programma's veroorzaken. De financiële verordening wordt aangepast om te voldoen aan landelijke verslaggevingsvoorschriften.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel lijkt volledig en gedetailleerd, met duidelijke financiële overzichten en een uitgebreide toelichting op de voorgestelde wijzigingen en bijstellingen.
Rol van de Raad
De raad moet instemmen met de najaarsrapportage, de bijbehorende financiële aanpassingen en de geactualiseerde investeringsplanning. Daarnaast moet de raad de wijziging van de financiële verordening goedkeuren.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de toewijzing van het positieve saldo, de prioritering van investeringen en de aanpassing van de financiële verordening. Er moeten keuzes worden gemaakt over de focus op duurzaamheid en waterbeheer.
SMART Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met duidelijke doelen en tijdlijnen. Er zijn geen evidente inconsistenties in het voorstel.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om in te stemmen met de najaarsrapportage, de financiële aanpassingen, de investeringsplanning en de wijziging van de financiële verordening.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is relevant, vooral in de context van waterbeheer en de KRW-impuls, die gericht is op milieuvriendelijke waterbescherming.
Financiële Gevolgen
Het voorstel heeft een positief financieel saldo van €3,666 miljoen, dat wordt ingezet voor verschillende doeleinden zonder extra beslag op de begroting. De financiële gevolgen zijn gedetailleerd beschreven en gedekt binnen de bestaande middelen.