Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Bestuurlijke voortgangsrapportage HWBP-WL 1e helft 2025
Samenvatting: Het voorstel betreft een voortgangsrapportage van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg (HWBP-WL) voor de eerste helft van 2025. De rapportage geeft inzicht in de status van verschillende projecten, financiële ontwikkelingen, en risico's binnen het programma. Er zijn geen scopewijzigingen in de eerste helft van 2025, maar wel een nieuwe scopewijziging in de tweede helft. Verschillende projecten hebben statusupdates gekregen, met enkele die extra aandacht vereisen. De financiële situatie toont een toename in dekking en prognose van uitgaven, maar er zijn zorgen over voorfinanciering en rentelasten. De rapportage informeert het bestuur over deze ontwikkelingen en de bijbehorende risico's.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide analyse van de voortgang, financiële situatie, en risico's van het HWBP-WL programma. Het bevat specifieke informatie over de status van projecten, financiële cijfers, en risico's, wat bijdraagt aan de volledigheid.
Rol van de raad bij het voorstel
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de voortgangsrapportage. Hun rol is voornamelijk toezichthoudend, waarbij ze de ontwikkelingen binnen het programma volgen en eventuele beleidsmatige of financiële beslissingen ondersteunen.
Politieke keuzes
De raad moet beslissingen maken over de prioritering van projecten die extra aandacht vereisen, de aanpak van financiële risico's zoals voorfinanciering, en de samenwerking met externe stakeholders. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe om te gaan met de beperkte landelijke financiering en de invloed van stakeholders.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, omdat het voornamelijk een rapportage is en geen specifieke doelen of acties bevat. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de rapportage wijst op risico's en onzekerheden die aandacht vereisen.
Besluit van de raad
De raad moet besluiten om kennis te nemen van de rapportage en eventueel aanvullende richtlijnen of acties te formuleren op basis van de bevindingen, vooral met betrekking tot de financiële en planningsrisico's.
Participatie
Het voorstel vermeldt niet expliciet de participatie van burgers of andere belanghebbenden, maar het benadrukt de rol van stakeholders in de besluitvorming en uitvoering van projecten.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een onderwerp in het voorstel, maar gezien de aard van het HWBP-WL programma, dat zich richt op hoogwaterbescherming, is duurzaamheid impliciet relevant.
Financiële gevolgen
De financiële gevolgen zijn aanzienlijk, met een toename in de dekking en prognose van uitgaven. Er zijn zorgen over de voorfinanciering en rentelasten, maar er zijn ook beheersmaatregelen getroffen. De dekking is toegenomen met €32,5 miljoen, maar de prognose van toekomstige uitgaven is met €105 miljoen gestegen, wat een uitdaging vormt voor de financiële gezondheid van het programma.