Samenvatting
Het voorstel voor de actualisatie van de begroting 2024 van Het Waterschapshuis (hWh) richt zich op het efficiënt uitvoeren van kerntaken door de waterschappen en het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals digitale transformatie, klimaatverandering en de energietransitie. De begroting voor 2024 is lager dan die van 2023, voornamelijk omdat enkele dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) aflopen en nog niet zijn verlengd. De verwachting is dat de groei van de afgelopen jaren doorzet, wat keuzes vereist in de uitvoering van verzoeken van de waterschappen. De kwaliteit van dienstverlening blijft prioriteit. De begroting is exclusief BTW opgesteld en de kosten worden met BTW doorberekend aan de deelnemers. De structuur van de begroting blijft grotendeels gelijk aan die van 2023, met een focus op instandhouding, projecten van waterschappen en derden, en verwachte begrotingswijzigingen. Uurtarieven zijn gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2022 en worden geïndexeerd. De personeelslasten vormen een belangrijke basis voor de begroting, met een verwachte groei van medewerkers op de payroll. De voortgang van de begroting wordt gemonitord via bestuursrapportages. De financiële analyse toont wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023, met een daling in de begroting door niet-verlengde projecten. De instandhouding is essentieel voor de uitvoering van projecten en programma's, met een focus op overhead en kennisverbinding. De planning voor de begroting omvat diverse stappen, waaronder behandeling door het Dagelijks Bestuur en vaststelling door het Algemeen Bestuur. Het besluit vraagt om vaststelling van de begroting 2024 en kennisname van de reactienota op ingediende zienswijzen.