v 3.2 Begroting 2026

Documenten

• 3.2.0 Voorstel Programmabegroting 2026.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting
  Titel: Programmabegroting 2026
  
  Samenvatting: Het voorstel betreft de Programmabegroting 2026 van Waterschap Limburg, de eerste geïntegreerde begroting na de fusie van WL en WBL. Het bevat financiële plannen en belastingvolumes voor 2026, met een focus op kostenreductie en realistische ramingen. Drie scenario's voor belastingvolumeontwikkeling worden gepresenteerd, waarbij Scenario C de voorkeur heeft. Dit scenario houdt rekening met lagere energiekosten en reserveert deze besparingen voor toekomstige kostenstijgingen. Het voorstel omvat ook maatregelen om het weerstandsvermogen te verhogen door middelen van egalisatiereserves naar algemene reserves over te hevelen, zonder invloed op het belastingvolume.
  
  Oordeel over de volledigheid
  Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met duidelijke scenario's en financiële ramingen. Het biedt een volledig beeld van de financiële situatie en de keuzes die gemaakt moeten worden.
  
  Rol van de Raad
  De raad moet de Programmabegroting 2026 vaststellen en instemmen met de voorgestelde financiële maatregelen en scenario's.
  
  Politieke Keuzes
  De raad moet kiezen welk scenario voor belastingvolumeontwikkeling het meest geschikt is, met inachtneming van financiële robuustheid en toekomstige risico's.
  
  SMART Analyse en Inconsistenties
  Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met duidelijke doelen en tijdlijnen. Er zijn geen evidente inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige ramingen kan onzekerheden met zich meebrengen.
  
  Besluit van de Raad
  De raad moet besluiten om de Programmabegroting 2026 vast te stellen en het voorkeursscenario (Scenario C) goed te keuren.
  
  Participatie
  Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
  
  Duurzaamheid
  Duurzaamheid is impliciet relevant, gezien de focus op toekomstbestendig waterbeheer en kostenbesparingen die bijdragen aan een duurzame financiële situatie.
  
  Financiële Gevolgen
  De financiële gevolgen omvatten een belastingvolumestijging van 11,9% en verschuivingen in reserves om het weerstandsvermogen te versterken. De dekking wordt deels bereikt door kostenbesparingen en het reserveren van energiekostenvoordelen.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Programmabegroting 2026 Belastingvolume Egalisatiereserve Weerstandsvermogen Scenario's (A, B, C) Zuiveringsheffing Watersysteemheffing Kadernota 2026 Energiekosten Risico-inventarisatie

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 3.2.1 Bijlage 1 Conceptbegroting 2026.pdf
• 3.2.2 Bijlage 2 Beantwoording technische vragen begroting 2026 - AB.pdf