Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voorjaarsrapportage 2025". Het voorstel betreft de goedkeuring van de voorjaarsrapportage 2025, inclusief de daarin opgenomen voorstellen en bijstellingen. Het doel is om de begroting 2025 aan te passen op basis van voorgestelde mutaties per programma. Het voordelige saldo van € 1.555.251 wordt ingezet voor de ombuigingstaakstelling en het resterende bedrag wordt toegevoegd aan de post onvoorzien. Daarnaast wordt voorgesteld het raamkrediet voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) te verhogen met € 20.274.769. De rapportage legt de nadruk op inhoudelijke voortgang en signaleert risico’s waar concrete financiële inschattingen nog ontbreken.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het de nodige financiële aanpassingen en strategische richtingen voor 2025 behandelt. Het biedt echter beperkte financiële duiding en prognoses, wat begrijpelijk is gezien de recente samenvoeging van organisaties.
Rol van de Raad:
De raad speelt een toezichthoudende en besluitvormende rol. Ze moeten instemmen met de voorjaarsrapportage en de voorgestelde financiële aanpassingen goedkeuren.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde financiële aanpassingen, inclusief de inzet van het voordelige saldo en de verhoging van het raamkrediet voor het HWBP. Dit vereist een afweging tussen financiële stabiliteit en investeringen in waterveiligheid.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is gedeeltelijk SMART. Het is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist tijdgebonden elementen voor sommige acties. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de beperkte financiële prognoses kunnen als een tekortkoming worden gezien.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of belanghebbenden, wat kan wijzen op een top-down benadering.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd, maar de focus op waterbeheer en het HWBP impliceert een zekere mate van betrokkenheid bij duurzame waterveiligheidsmaatregelen.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële implicaties, waaronder een voordelig saldo van € 1.555.251 en een verhoging van het raamkrediet voor het HWBP met € 20.274.769. Het voorstel geeft aan dat het voordelige saldo deels wordt gebruikt voor de ombuigingstaakstelling en het resterende bedrag wordt toegevoegd aan de post onvoorzien. De dekking van de kredietverhoging wordt niet expliciet vermeld.