Voorjaarsrapportage 2025

Documenten

• 3.5.0 Voorstel Voorjaarsrapportage 2025.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het voorstel betreft de "Voorjaarsrapportage 2025". Het doel is om de voorjaarsrapportage vast te stellen en de begroting 2025 aan te passen op basis van voorgestelde mutaties. Er wordt voorgesteld om het voordelige saldo van € 1.555.251 te gebruiken voor gedeeltelijke invulling van de ombuigingstaakstelling en het resterende bedrag toe te voegen aan de post onvoorzien. Daarnaast wordt voorgesteld om het raamkrediet voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bij te stellen met € 20.274.769. De rapportage legt de nadruk op inhoudelijke voortgang en signaleert risico's waar concrete financiële inschattingen nog niet mogelijk zijn.
  
  Volledigheid van het Voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het de nodige financiële aanpassingen en bijstellingen voor 2025 behandelt. Het biedt echter beperkte financiële duiding en prognoses, wat wordt erkend in de toelichting.
  
  Rol van de Raad:
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorjaarsrapportage en de voorgestelde financiële aanpassingen. De raad speelt een toezichthoudende rol en moet de voorgestelde wijzigingen goedkeuren.
  
  Politieke Keuzes:
  De raad moet beslissen over de toewijzing van het voordelige saldo en de bijstelling van het raamkrediet voor het HWBP. Er moet ook een keuze worden gemaakt over de aanpak van de ombuigingstaakstelling.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) in termen van financiële aanpassingen, maar mist concrete financiële prognoses en lange termijn oplossingen voor de ombuigingstaakstelling. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de onzekerheid over toekomstige financiële sturing kan als een zwakte worden gezien.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van belanghebbenden of de gemeenschap in het besluitvormingsproces.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel.
  
  Financiële Gevolgen:
  Het voorstel heeft financiële gevolgen, waaronder de inzet van een voordelig saldo en de bijstelling van het raamkrediet voor het HWBP. Het geeft aan dat het voordelige saldo deels de ombuigingstaakstelling dekt, maar verdere structurele oplossingen worden pas vanaf 2026 verwacht. De dekking van de financiële gevolgen wordt deels voorzien door het voordelige saldo en de post onvoorzien.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Voorjaarsrapportage 2025 Ombuigingstaakstelling Begroting 2025 Investeringsplanning Raamkrediet HWBP Programmabegroting Financiële resultaten Kosten- en opbrengstontwikkelingen Structurele invulling Externe omstandigheden

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2025.pdf
• 3.5.1 Bijlage 1 Voorjaarsrapportage 2025.pdf
• 3.5.2 Bijlage 2 Voorstel kredietverlening HWBP projecten voorjaarsnota 2025.pdf