Voortgangsrapportage Q1-2023 voor Programma HWBP-WL
De voortgangsrapportage Q1-2023 van het Programma HWBP-WL wordt ter kennisgeving aangeboden aan het algemeen bestuur. De rapportage behandelt de actuele stand van zaken met betrekking tot de scope, status van projecten, kwaliteit, tijd, geld, organisatie, risico's, communicatie en de algemene status van het programma. Er zijn geen scopewijzigingen in Q1-2023. Twee projecten, Well en Willem-Alexanderhaven, hebben extra aandacht nodig, terwijl dit er in Q4-2022 nog vier waren. Drie projectmijlpalen zijn verschoven. De prognose van de totale kosten is gestegen met € 1,8 miljoen tot € 969,9 miljoen, terwijl de dekking is toegenomen met € 0,4 miljoen tot € 978,6 miljoen. Er is een centrale risicoreservering van € 13,3 miljoen. De lopende projecten tonen een negatief resultaat van € 4,6 miljoen, maar er zijn afspraken gemaakt over de dekking van programmateamkosten. De financiële draagkracht van het programma bedraagt € 17,9 miljoen. De rapportage bevat ook een top 5 van programmarisico's en bijbehorende beheersmaatregelen. De commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie heeft verduidelijkende vragen gesteld, die schriftelijk worden beantwoord. De voortgangsrapportage is door de commissie voor kennisgeving aangenomen.