Geactualiseerde begroting 2024 en zienswijze ontwerpbegroting 2025 van Het Waterschapshuis
De tekst betreft een vergaderstuk van het Algemeen Bestuur met betrekking tot de actualisatie van de begroting voor 2025 van Het Waterschapshuis (hWh). De belangrijkste punten zijn:
-
Begrotingsdaling: Er is een daling van bijna 5 miljoen euro in de begroting 2025 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2024, voornamelijk door het aflopen van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) die nog niet verlengd zijn.
-
Verwachtingen voor 2025: Ondanks de huidige daling wordt verwacht dat de omvang van het werk in 2025 minimaal gelijk zal zijn aan 2024 na verlenging van de DVO’s. Nieuwe initiatieven zijn in ontwikkeling, wat verdere groei kan stimuleren.
-
Herinrichting hWh: Het management van hWh heeft besloten tot een herinrichting in twee fasen. Fase 1 (2024) richt zich op de interne organisatie, terwijl fase 2 (2025) de programmastructuur zal herzien.
-
Financiële details: De begroting is opgesteld exclusief BTW en de uurtarieven zijn gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2023. Er is een generieke inflatiecorrectie van 2,4% toegepast op materiële overheadkosten.
-
Capaciteitsraming: De personeelslasten vormen een belangrijke basis voor de begroting, met een verschuiving naar meer medewerkers in loondienst om dure inhuur te beperken.
-
Programma's en projecten: De begroting is verdeeld over verschillende programma’s, met een focus op instandhouding, innovatie, digitale dienstverlening, en samenwerking. Er zijn ook programma’s voor diensten en beheer, en projecten met derden.
-
Planning en besluitvorming: De planning voor de begroting 2025 omvat verschillende stappen, waaronder behandeling door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, en een zienswijzeprocedure met de waterschappen.
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de begroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van de reactienota op ingediende zienswijzen.